Oracle 1z1-507 : Oracle Fusion Financials 11g Accounts Payable Essentials

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Oracle 1z1-507 Prüfungsthemen:

Oracle Fusion Financials 11g Accounts Payable Essentials 1z1-507 Prüfungsfragen mit Lösungen

1. A company has a requirement to default the disbursement bank account during the payment process request.
Which two actions will accomplish this?

A) Define the Disbursement Bank Account in the Payment Method; the payment process derives the disbursement bonk accounts based on the Payment Method.
B) Create a payment Process Request template with the disbursement bank account so that it becomes the default.
C) Define the Disbursement Bank Account at the user level; the payment process derives the disbursement hank account associated with the user.
D) Define the Disbursement Bank Account at the Business Unit level; the payment process derives the disbursement hank accounts based on the business unit.
E) Define the Disbursement Bank Account in the Payment Process Profile; the payment process derives the disbursement bank accounts based on the Payment Process Profile.

2. While extracting an invoice batch, RTS fails to extract and validate an invoice in a batch. What action is needed to complete the process?

A) Review incomplete batches using Oracle Forms Recognition Runtime Service and resubmit them after correcting the exceptions.
B) Review incomplete batches using Enterprise Content management and submit them after correcting the exceptions.
C) Review incomplete batches using Oracle Document Capture and resubmit them after correcting the exceptions.
D) Review incomplete batches using Oracle Forms Recognition verifier and submit then after correcting the exceptions.
E) Review incomplete batches using Oracle Imaging and Process Management and resubmit them after correcting the exception.

3. The following Issue is reported by the AP Invoice User:
When creating an invoice, there is no visual Indicator that prepayments exist for that supplier and are available to be applied against the invoice. There used to be a bell icon next to the supplier number, but it is not there anymore.
Identify the correct action that a consultant must perform in order to resolve the issue.

A) Enable Show Available Prepayments during Invoice Entry on the Payables System Setup page.
B) Enable Show Available Prepayments during Invoice Entry on the Supplier Maintenance page.
C) Enable a Show Available Prepayments during Invoice Entry on the Manage Invoice Options page.
D) Enable show Available Prepayments during Invoice Entry in the Common Options for Payables and Procurement.
E) Show available Prepayments during Invoice Entry on the Manage Business Objects page.

4. Which section of the invoice Dashboard shows Invoices that require validation and were created from scanned invoices processed through the Integrated Imaging solution?

A) Process Monitor
B) Scanned Invoices
C) Invoices Requiring Attention
D) Available Prepayments
E) Recently Entered Invoices

5. Which section of the Payment Dashboard lists all the processes submitted within the last 72 hours?

A) Process Monitor
B) Supplier Sites on Payment Hold
C) Schedule Requests
D) Stop Payment Requests
E) Payment Process requests

Fragen und Antworten: